COMMISSIE Gezamenlijke commissies

Met dit raadsvoorstel bieden wij u de jaarstukken 2024 aan. Hierin leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en het financiële resultaat over het desbetreffende boekjaar. Dit raadsvoorstel betreft de bepaling van het resultaat over 2024. In dezelfde raadsvergadering, maar na de behandeling van dit raadsvoorstel zal het raadsvoorstel over de bestemming van het resultaat aan de raad worden voorgelegd.
De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bevat de begrotingsprogramma’s met verantwoording over de ambities en financiën, daarnaast zijn ook de paragrafen opgenomen. De jaarrekening omvat het inzicht in de financiële verantwoording en financieel technische overzichten.

I. De raad voor te stellen:
1. De jaarstukken 2024 vast te stellen.
II. De raad voor te stellen:
1. Een bedrag van € 950.000 euro dat in 2024 beschikbaar was voor sociaal domein, maar niet is besteed, over te hevelen naar 2025 en in te zetten voor het versterken van dienstverlening conform de Visie Sociaal Domein Wij zijn Hilversum.
III. De raad voor te stellen:
1. Een bedrag van € 290.000 euro dat in 2024 beschikbaar was voor de sanering van het circusterrein, maar niet is besteed, over te hevelen naar 2025 en in te zetten voor de sanering van het MOB-terrein.
2. Een bedrag van € 535.000 euro dat in 2024 beschikbaar was voor de sanering van het MOB-terrein, maar niet is besteed, over te hevelen naar 2025 en in te zetten voor de sanering van het MOB-terrein.

Portefeuilles: Financiën (incl. AVA Crailo, VNG, BNG), Wonen, Inclusie, Vergunningverlening, toezicht en handhaving (incl. OFGV), Sport, Participatie (-verordening) (inclusief jongerenparticipatie), Project Circusterrein

Portefeuilles: Economie (incl. beroepsonderwijs, EBU, MRA, UTA), Media, Cultuur (excl. Museum Hilversum) en evenementen (incl. H600), Grondbeleid en grondexploitaties, Vastgoed, Openbare ruimte, begraafplaatsen en watermanagement, Project herinrichting Kerkbrink, Project Stationsgebied, Project Arenapark, Project Crailo, Nota kostenverhaal (excl. Ruimtelijke Ordening)

Portefeuilles: Ruimtelijke Ordening (excl. nota kostenverhaal), Bereikbaarheid (mobiliteit, excl. Parkeren), P&O, dienstverlening en huisvesting, Privacy, ICT, Cultureel erfgoed, Dierenwelzijn, IHP (onderwijshuisvesting), Cultuur (alleen Museum Hilversum), Gebiedsagenda, Mediapark, Project 1221, Project Bruisend Hart, RO projecten Philipshof, Merem, Zeverijn

Portefeuilles: Klimaat en energie, Natuur en Groen, Milieu en afval, Parkeren, Werk en inkomen, Vluchtelingenopvang en statushouders, Inburgering, Laaggeletterdheid, Wijdemeren, Vliegveld

Portefeuilles: Zorg en samenleving, Jeugd, Bescherming en opvang, Inkoop en subsidies, Regio (AB), Wijken en buurten, Onderwijsbeleid (HEA), Gezondheidsbeleid (incl. GGD), Project Zonnestraal

Portefeuilles: Veiligheid en openbare orde, Crisisbeheersing, Bestrijding mensenhandel, Ondermijning, Integriteit, Juridische zaken, Bestuurlijke aangelegenheden, Communicatie.

Bijgaand de voorjaarsnota 2025 van de gemeente Hilversum. De voorjaarsnota 2025 is opgesteld ter voorbereiding op de programmabegroting 2026-2029 en biedt inzicht in het financieel perspectief van de gemeente. Daarnaast geeft de voorjaarsnota inzicht in de ontwikkelingen die plaatsvinden in het lopende begrotingsjaar 2025. Na vaststelling wordt de begroting 2025 hierop aangepast. Vanzelfsprekend wordt u, via de eindejaarsrapportage, later in het jaar nogmaals geïnformeerd over de ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar. 

Daarbij willen wij benadrukken dat de voorjaarsnota is opgesteld met de kennis van dit moment, wij sluiten niet uit dat in de periode tussen het opstellen van de voorjaarsnota en het opstellen van de programmabegroting er nog wijzigingen in het financiële beeld zullen optreden. Daarnaast wordt de raad gevraagd een viertal bestemmingsreserves te vormen.

De raad voor te stellen:

1. Een bestemmingsreserve genaamd “Gebiedseigen kosten 1221-gebied” in te stellen;
2. Een bestemmingsreserve genaamd “Gebiedsoverstijgende lasten geheel Hilversum” in te stellen;
3. Een bestemmingsreserve genaamd “Vereveningsfonds sociale huurwoningen” in te stellen;
4. Een bestemmingsreserve genaamd “Herindeling” in te stellen;
5. De voorjaarsnota 2025 vast te stellen met daarin de lasten, baten en het saldo voor de jaren 2024 t/m 2028, zoals opgenomen in paragraaf 2.2 van de voorjaarsnota.
6. De reserves mutaties vast te stellen zoals opgenomen in paragraaf 2.3 van de voorjaarsnota.
7. De wijzigingen in het investeringsplan vast te stellen zoals opgenomen in paragraaf 2.5 van de voorjaarsnota.

Portefeuilles: Financiën (incl. AVA Crailo, VNG, BNG), Wonen, Inclusie, Vergunningverlening, toezicht en handhaving (incl. OFGV), Sport, Participatie (-verordening) (inclusief jongerenparticipatie), Project Circusterrein

Portefeuilles: Economie (incl. beroepsonderwijs, EBU, MRA, UTA), Media, Cultuur (excl. Museum Hilversum) en evenementen (incl. H600), Grondbeleid en grondexploitaties, Vastgoed, Openbare ruimte, begraafplaatsen en watermanagement, Project herinrichting Kerkbrink, Project Stationsgebied, Project Arenapark, Project Crailo, Nota kostenverhaal (excl. Ruimtelijke Ordening)

Portefeuilles: Ruimtelijke Ordening (excl. nota kostenverhaal), Bereikbaarheid (mobiliteit, excl. Parkeren), P&O, dienstverlening en huisvesting, Privacy, ICT, Cultureel erfgoed, Dierenwelzijn, IHP (onderwijshuisvesting), Cultuur (alleen Museum Hilversum), Gebiedsagenda, Mediapark, Project 1221, Project Bruisend Hart, RO projecten Philipshof, Merem, Zeverijn

Portefeuilles: Klimaat en energie, Natuur en Groen, Milieu en afval, Parkeren, Werk en inkomen, Vluchtelingenopvang en statushouders, Inburgering, Laaggeletterdheid, Wijdemeren, Vliegveld

Portefeuilles: Zorg en samenleving, Jeugd, Bescherming en opvang, Inkoop en subsidies, Regio (AB), Wijken en buurten, Onderwijsbeleid (HEA), Gezondheidsbeleid (incl. GGD), Project Zonnestraal

Portefeuilles: Veiligheid en openbare orde, Crisisbeheersing, Bestrijding mensenhandel,
Ondermijning, Integriteit, Juridische zaken, Bestuurlijke aangelegenheden, Communicatie.