COMMISSIE Gezamenlijke commissies

Met dit raadsvoorstel bieden wij u de jaarstukken 2025 aan. Hierin leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en het financiële resultaat over het desbetreffende boekjaar. Dit raadsvoorstel betreft de bepaling van het resultaat over 2025. In dezelfde raadsvergadering, maar na de behandeling van dit raadsvoorstel zal het raadsvoorstel over de bestemming van het resultaat aan de raad worden voorgelegd.

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bevat de begrotingsprogramma’s met verantwoording over de ambities en financiën, daarnaast zijn ook de paragrafen opgenomen. De jaarrekening omvat het inzicht in de financiële verantwoording en financieel technische overzichten.

Een goedkeurende controleverklaring wordt door de accountant verstrekt na vaststelling door het college en ontvangst van de getekende bevestiging bij de jaarrekening 2025 Gemeente Hilversum. Deze wordt vervolgens aan de jaarstukken 2025 toegevoegd. De jaarstukken 2025 inclusief de controleverklaring wordt openbaar gemaakt.

I. De raad voor te stellen om, inzake de Jaarstukken 2025 Resultaatbepaling:
1. De jaarstukken 2025 vast te stellen.

II. De raad voor te stellen om, inzake de Jaarstukken 2025 Resultaatbestemming:
1. Een bedrag van € 31.000 te onttrekken aan de reserve Opvang Oekraïners en asielzoekers;
2a. Een bedrag van € 1.176.000 toe te voegen aan de reserve Stedelijke ontwikkeling;
2b. Een bedrag van € 877.000 toe te voegen aan de reserve Stedelijke ontwikkeling;
2c. Een bedrag van € 4.053.000 te onttrekken aan de reserve Stedelijke ontwikkeling;
3. Een bedrag van € 852.000 toe te voegen aan de reserve Mobiliteitsfonds;
4. Een bedrag van € 34.000 toe te voegen aan de reserve Vereveningsfonds sociale huurwoningen;
5. De budgetten voor een totaalbedrag van € 5.335.000 over te hevelen naar 2026 zie tabel 1;
6. Het nadelig resultaat na bestemming van € 3.129.000 ten laste te brengen van de Algemene reserve.
7. Het investeringskrediet voor speelvoorzieningen 2024 van € 57.000 te herbestemmen.

Portefeuilles: Financiën (incl. AVA Crailo, VNG, BNG), Wonen, Inclusie, Vergunningverlening, toezicht en handhaving (incl. OFGV), Sport, Participatie (-verordening) (inclusief jongerenparticipatie), Project Circusterrein, Ter Sype

Portefeuilles: Economie (incl. beroepsonderwijs, EBU, MRA, UTA), Media, Cultuur (excl. Museum Hilversum) en evenementen (incl. H600), Grondbeleid en grondexploitaties, Vastgoed, Openbare ruimte, begraafplaatsen en watermanagement, Project herinrichting Kerkbrink, Project Stationsgebied, Project Arenapark, Project Crailo, Nota kostenverhaal (excl. Ruimtelijke Ordening), Public Affairs

Portefeuilles: Ruimtelijke Ordening (excl. nota kostenverhaal), Bereikbaarheid (mobiliteit, excl. Parkeren), P&O, dienstverlening en huisvesting, Privacy, ICT, Cultureel erfgoed, Dierenwelzijn, IHP (onderwijshuisvesting), Cultuur (alleen Museum Hilversum), Gebiedsagenda Mediapark, Project 1221, Project Bruisend Hart, RO projecten Philipshof, Merem, Zeverijn

Portefeuilles: Klimaat en energie, Natuur en Groen, Milieu en afval, Parkeren, Werk en inkomen, Vluchtelingenopvang en statushouders, Inburgering, Laaggeletterdheid, Wijdemeren, Vliegveld

Portefeuilles: Zorg en samenleving, Jeugd, Bescherming en opvang, Inkoop en subsidies, Regio (AB), Wijken en buurten, Onderwijsbeleid (HEA), Gezondheidsbeleid (incl. GGD), Project Zonnestraal

Portefeuilles: Veiligheid en openbare orde, Crisisbeheersing, Bestrijding mensenhandel, Ondermijning, Integriteit, Juridische zaken, Bestuurlijke aangelegenheden, Communicatie

Bijgaand de voorjaarsnota 2026 van de gemeente Hilversum. De voorjaarsnota 2026 is opgesteld ter voorbereiding op de programmabegroting 2027-2030 en biedt inzicht in het financieel perspectief van de gemeente. Daarnaast geeft de voorjaarsnota inzicht in de ontwikkelingen die plaatsvinden in het lopende begrotingsjaar 2026. Na vaststelling wordt de begroting 2026 hierop aangepast. Met de raad is overeengekomen dat de voorjaarsnota vrijdag 5 juni gedeeld wordt met de raad.

Portefeuilles: Financiën (incl. AVA Crailo, VNG, BNG), Wonen, Inclusie, Vergunningverlening, toezicht en handhaving (incl. OFGV), Sport, Participatie (-verordening) (inclusief jongerenparticipatie), Project Circusterrein, Ter Sype

Portefeuilles: Economie (incl. beroepsonderwijs, EBU, MRA, UTA), Media, Cultuur (excl. Museum Hilversum) en evenementen (incl. H600), Grondbeleid en grondexploitaties, Vastgoed, Openbare ruimte, begraafplaatsen en watermanagement, Project herinrichting Kerkbrink, Project Stationsgebied, Project Arenapark, Project Crailo, Nota kostenverhaal (excl. Ruimtelijke Ordening), Public Affairs

Portefeuilles: Ruimtelijke Ordening (excl. nota kostenverhaal), Bereikbaarheid (mobiliteit, excl. Parkeren), P&O, dienstverlening en huisvesting, Privacy, ICT, Cultureel erfgoed, Dierenwelzijn, IHP (onderwijshuisvesting), Cultuur (alleen Museum Hilversum), Gebiedsagenda Mediapark, Project 1221, Project Bruisend Hart, RO projecten Philipshof, Merem, Zeverijn

Portefeuilles: Klimaat en energie, Natuur en Groen, Milieu en afval, Parkeren, Werk en inkomen, Vluchtelingenopvang en statushouders, Inburgering, Laaggeletterdheid, Wijdemeren, Vliegveld

Portefeuilles: Zorg en samenleving, Jeugd, Bescherming en opvang, Inkoop en subsidies, Regio (AB), Wijken en buurten, Onderwijsbeleid (HEA), Gezondheidsbeleid (incl. GGD), Project Zonnestraal

Portefeuilles: Veiligheid en openbare orde, Crisisbeheersing, Bestrijding mensenhandel, Ondermijning, Integriteit, Juridische zaken, Bestuurlijke aangelegenheden, Communicatie

De Kadernota vormt de basis voor de op te stellen begroting 2027 – 2030. Het vaststellen van de kadernota is, mede conform de financiële verordening, een raadsbevoegdheid. Met het vaststellen van deze kadernota worden de kaders en uitgangspunten vastgesteld op basis waarvan de begroting 2027 nader kan worden uitgewerkt. Vervolgens stelt u in januari als raad, conform de P&C kalender, de begroting vast. In verband met de fusie van Wijdemeren en Hilversum is gekozen voor een gezamenlijke (eensluidende) kadernota. Door middel van deze kadernota worden in de beide gemeenten de kaders voor de begroting 2027 voorgelegd, rekening houdend met de consolidatie van het financiële beleid en de belastingharmonisatie.

Portefeuilles: Financiën (incl. AVA Crailo, VNG, BNG), Wonen, Inclusie, Vergunningverlening, toezicht en handhaving (incl. OFGV), Sport, Participatie (-verordening) (inclusief jongerenparticipatie), Project Circusterrein, Ter Sype

Portefeuilles: Economie (incl. beroepsonderwijs, EBU, MRA, UTA), Media, Cultuur (excl. Museum Hilversum) en evenementen (incl. H600), Grondbeleid en grondexploitaties, Vastgoed, Openbare ruimte, begraafplaatsen en watermanagement, Project herinrichting Kerkbrink, Project Stationsgebied, Project Arenapark, Project Crailo, Nota kostenverhaal (excl. Ruimtelijke Ordening), Public Affairs

Portefeuilles: Ruimtelijke Ordening (excl. nota kostenverhaal), Bereikbaarheid (mobiliteit, excl. Parkeren), P&O, dienstverlening en huisvesting, Privacy, ICT, Cultureel erfgoed, Dierenwelzijn, IHP (onderwijshuisvesting), Cultuur (alleen Museum Hilversum), Gebiedsagenda Mediapark, Project 1221, Project Bruisend Hart, RO projecten Philipshof, Merem, Zeverijn

Portefeuilles: Klimaat en energie, Natuur en Groen, Milieu en afval, Parkeren, Werk en inkomen, Vluchtelingenopvang en statushouders, Inburgering, Laaggeletterdheid, Wijdemeren, Vliegveld

Portefeuilles: Zorg en samenleving, Jeugd, Bescherming en opvang, Inkoop en subsidies, Regio (AB), Wijken en buurten, Onderwijsbeleid (HEA), Gezondheidsbeleid (incl. GGD), Project Zonnestraal

Portefeuilles: Veiligheid en openbare orde, Crisisbeheersing, Bestrijding mensenhandel, Ondermijning, Integriteit, Juridische zaken, Bestuurlijke aangelegenheden, Communicatie