Gemeenteraad

Eerder zijn u de jaarstukken aangeboden zonder de eindverantwoording over het Sociaal domein. In de nu aangeboden jaarstukken zijn de ontbrekende onderdelen van de nieuwe zorgtaken en het persoonsgebonden budget verwerkt. Hiermee is de verantwoording over de financiën en het gevoerde beleid over het jaar 2015 compleet.

In de eerste aanbieding van de jaarstukken 2015 presenteerden wij u een voorlopig voordelig rekeningresultaat van € 5,4 miljoen. Door de wijzigingen is het jaarrekeningresultaat flink verbeterd ten opzichte van het eerder aan u gepresenteerde resultaat. Het resultaat bedraagt nu meer dan € 9 miljoen.

Voor wat betreft de resultaatbepaling

1. in te stemmen met de afwijkingen;
2. vast te stellen de Jaarstukken 2015;

Voor wat betreft de resultaatbestemming
3. in te stemmen met het instellen en opheffen van de voorzieningen en reserves conform het voorstel in paragraaf 3;
4. in te stemmen met de mutaties op de bestemmingsreserves van per saldo € 2.413.000 ten laste van het resultaat conform het voorstel in paragraaf 4.1 en het restant te storten in de algemene reserve;
5. in te stemmen met het opnemen van budgetten voor een totaalbedrag van € 413.000 conform de tabel in paragraaf 4.2 en de begroting 2016, 2017 en 2018 daarvoor te wijzigen;
6. in te stemmen met de verhogingen en verlagingen van kredieten tot een bedrag van € 642.000 conform het voorstel in paragraaf 5;
7. in te stemmen met de verlaging van het investeringsprogramma 2015 voor in totaal € 1.872.000 conform het voorstel in paragraaf 5;
8. in te stemmen met de, per saldo budgettair neutrale wijzigingen in de begroting 2016, conform het voorstel in paragraaf 6 (lasten en baten per saldo € 1.004.000).

De gemeenteraad van Hilversum stelt in het voorjaar de kaders vast voor het opstellen van de begroting van het volgende jaar.
Voor u ligt de Kadernota van 2016 die wij als leidraad zullen gebruiken voor de begroting 2017. Deze Kadernota laat de nieuwe plannen zien die de belangrijke politieke thema’s (de sterren) een extra duw in de rug geven. De kadernota geeft daarmee richting aan de opstelling van de begroting 2017.
Als u instemt met de door ons gevonden dekkingsmiddelen, is er voldoende ruimte voor de nieuwe plannen én blijft het meerjarig saldo waar deze Kadernota op uit komt in lijn met het saldo van de begroting 2016.
Ambities en de financiële gezondheid van Hilversum blijven zo in balans en brengen Hilversum op een verantwoorde manier verder. Met deze Kadernota laat u aan de samenleving zien welke keuzes u hiervoor maakt.