Raadscommissie

In de bijlage treft u het Raadsdashboard Sociaal aan over het eerste halfjaar 2020.
Het dashboard is onder meer ingericht om de maatschappelijke effecten van het nieuwe beleid sociaal domein te kunnen volgen en te kunnen toetsen of de verwachte effecten zich voordoen. In samenhang geven de geselecteerde indicatoren een integraal beeld van het sociaal domein: ze zeggen iets over de (veranderingen in de) geleverde ondersteuning, de daarmee samenhangende uitgaven en de dienstverlening.

De Algemene Subsidieverordening 2011 dateert uit 2011 en bevat hele algemene kaders. De inhoudelijke regels voor het indienen van en het beslissen op subsidieaanvragen staan in de Subsidieregeling gemeente Hilversum 2017. De subsidieregeling wordt door het college vastgesteld. Om zo min mogelijk verschillende verordeningen/regelingen te hebben, is het wenselijk om deze twee regelingen samen te voegen tot één Algemene Subsidieverordening. De nieuwe verordening sluit grotendeels aan op de modelverordening van de VNG.

De gemeenteraad adviseren:
1. De Algemene Subsidieverordening 2020 vast te stellen;
2. De Subsidieregeling gemeente Hilversum 2017 in te trekken met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Algemene Subsidieverordening 2020.

Hierbij bieden wij u de eerste tussenrapportage aan en vragen wij u de begroting aan te passen voor de gemelde financiële gevolgen in de tot en met 4 september 2020 verzonden raadsinformatiebrieven. Het door u reeds vastgestelde begrotingssaldo bedraagt € 1,0 miljoen voordelig (raadsbesluiten t/m juli 2020). De financiële wijzigingen van de RIB’s resulteren in een nadeel van € 6,0 miljoen, waardoor het saldo van de begroting 2020 € 5,0 miljoen nadelig wordt. De verwachting is dat deze na de raadsvergadering van september en oktober verslechterd en € 6,6 miljoen nadelig zal worden.
De geactualiseerde financiële impactanalyse over de Covid-19 risico’s is, naast de gebruikelijke bijlagen, aan deze rapportage toegevoegd. Op basis van die impactanalyse wordt voorgesteld de Covid-19 reserve nu niet aan te vullen, wat in deze tussenrapportage kort wordt toegelicht.

De raad voorstellen:
De begrotingswijziging 2020 conform de tabel in het voorstel (€ 13.771.000 hogere lasten, € 7.764.000 hogere baten, nadelig saldo van € 6.007.000) vast te stellen.