Gezamenlijke commissies

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) is een wereldwijde pandemie en ook Nederland wordt zwaar geraakt. Niet alleen vanwege het aantal besmettingen en doden door het virus, maar ook door alle maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Het is ondertussen overduidelijk dat deze maatregelen financiële gevolgen zullen hebben, ook voor onze gemeente. Omdat nog niet duidelijk is hoe lang deze crisis duurt, is de financieel-economische impact op dit moment moeilijk in te schatten. Wij stellen u voor een reserve 'Covid-19' in te stellen en daarin € 2,7 miljoen (1% van de begrotingsomvang) te storten ten laste van de algemene reserve. Daarmee kunnen wij zicht houden op de financiële effecten als gevolg van deze crisis en de control blijven houden op de prestaties en financiën uit de vastgestelde begroting 2020.

I. De raad te adviseren:
1. Instellen van een reserve COVID 19 die wordt gevuld door een onttrekking aan de algemene reserve van € 2,7 miljoen en daartoe de begroting 2020 als volgt te wijzigen:
(bedragen x € 1.000)
programma    omschrijving     lasten      baten     saldo
5 Onttrekking uit algemene reserve         -2.700     -2.700
5 Storting in reserve Covid-19       2.700            2.700
  Totaal       2.700      -2.700          -
 2. Het college mandaat te verlenen om binnen het doel en het saldo van de bestemmingsreserve uitvoering te geven aan maatregelen ter bestrijding van de gevolgen van de corona-crisis en tot besteding over te gaan tot een maximum van € 2,7 miljoen, maar niet meer dan maximaal de werkelijk gemaakte kosten;
3. Het college in de P&C-cyclus inzicht laten geven in kosten van de coronacrisis, de uitvoering van de maatregelen, de uitputting van het budget, de compensatie van maatregelen vanuit het Rijk en, indien noodzakelijk, een voorstel voor ophoging van de reserve voor te leggen;
4. De P&C cyclus aan te passen en af te wijken van artikel 6 lid 2 van de ‘financiële verordening gemeente Hilversum 2018’ (ex art. 212 GW) door de tussenrapportage I (TURAP I) ná de Kadernota maar vóór de Begroting naar de Raad te verzenden.

Voor u ligt de kadernota 2020, de opmaat naar de programmabegroting 2021-2024. Deze kadernota is in een bijzondere tijd tot stand gekomen. Ons land en de rest van de wereld hebben te maken met een pandemie van ongekende omvang en alle mogelijke gevolgen van deze crisis  Echter hoe groot deze impact gaat zijn op onze gemeente en begroting is op dit moment nog zeer moeilijk in te schatten. Met alle informatie en kennis van het moment is deze kadernota tot stand gekomen.
Door in te stemmen met deze kadernota geeft u toestemming voor de kaders en uitgangspunten waarbinnen de begroting 2021 zal worden uitgewerkt.

De raad adviseren:
1. In te stemmen met de kadernota 2020 als uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2021.
2. In te stemmen met het uitwerken van de zoekrichting onder verdichting van de stad.
3. In te stemmen met het uitwerken van de zoekrichtingen onder woonlasten.
4. In te stemmen met het uitwerken van de zoekrichtingen onder sociaal domein.
5. In te stemmen met het uitwerken van de zoekrichting onder levendigheid in de stad.
6. In te stemmen met het uitwerken van de zoekrichtingen onder organisatie & dienstverlening.
7. Het verhogen van het percentage achterstallig onderhoud op wegen van 7% naar 17% vast te stellen.
8. De uitgangspunten voor de begroting 2021 zoals opgenomen in hoofdstuk 5 vast te stellen.