College van B en W

Op 18 september hebben de directie en de Raad van Toezicht van de bibliotheek laten weten dat de verbouwing van de bibliotheek verdere vertraging heeft opgelopen en dat er in 2026 een nieuw financieel tekort is ontstaan in de businesscase. Zowel bestuurlijk als ambtelijk heeft de afgelopen tijd zeer intensief contact met de bibliotheek plaatsgevonden om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de financiële en organisatorische situatie bij de bibliotheek. In de Beeldvormende sessie van 21 oktober 2026 is dit nader toegelicht door het college. 

Om voortzetting van het bouwproces en continuering van de bibliotheek op korte termijn te garanderen is een financiële impuls noodzakelijk. Voorgesteld wordt om € 1,55 miljoen beschikbaar te stellen ter versterking van het werkkapitaal van de bibliotheek. Daarnaast wordt een bedrag van € 250.000, - gevraagd voor het verbeteren van de sturing op en toetsing van de realisatie door de bibliotheek. 

Op basis van de huidige inzichten is dit voorstel tot stand gekomen. Het is niet uitgesloten dat begin 2027, als het definitieve, financiële tekort bij de bibliotheek bekend is, een aanvullende financieringsbehoefte overblijft.

I. De raad voor te stellen om:
1. Het beschikbaar stellen van een bedrag van € 1.054.000, - ten behoeve van een eenmalige subsidie aan Bibliotheek Hilversum voor het jaar 2026 voor het versterken van het werkkapitaal en het eigen vermogen in de exploitatie, en dit bedrag in de periode 2028-2037 te verrekenen met de reguliere subsidie, conform de concept-beschikking in de bijlage. 
2. Geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen, op grond van de gemeentewet artikel 169 lid 4, en artikel 16, lid 2 van de Financiële verordening Hilversum ten aanzien van het in 2026 verstrekken van een lening van € 496.000, - ter versterking van het werkkapitaal met een looptijd van 11 jaar aan Bibliotheek Hilversum conform de concept leningsovereenkomst in de bijlage. 
3. In afwijking van artikel 21 lid 6 Treasury statuut geen bankverklaringen aan de bibliotheek te vragen waaruit blijkt dat zij de onder beslispunt 2 genoemde lening niet hebben kunnen verkrijgen bij een bank. 
4. Het beschikbaar stellen van een bedrag van € 250.000, - ten behoeve van het inhuren van twee adviseurs door de gemeente conform de in dit raadsvoorstel omschreven opdracht. 
5. De intentie uit te spreken een eventueel volgend verzoek voor aanvullende financiering met een positieve grondhouding te beoordelen, zonder op dit moment enige garantie af te geven op die aanvullende financiering.

II. Dit onderwerp ter advisering van de raad aan te melden voor de Commissie Zorg, Welzijn en Samenleving.

Voor u ligt de Eindejaarsrapportage 2026 van de gemeente Hilversum, waarin inzicht wordt gegeven in het verloop van de budgetten en het verwachte eindejaarresultaat voor 2026. Wij stellen u voor de Eindejaarsrapportage vast te stellen met de lasten en baten zoals gepresenteerd in hoofdstuk 6 en de investeringskredieten bij te stellen zoals opgenomen in hoofdstuk 5.

I. De raad voor te stellen om:
De eindejaarsrapportage 2026 vast te stellen met daarin de lasten, baten en het saldo voor het jaar 2026 conform hoofdstuk 6 van de eindejaarsrapportage;
2. De investeringskredieten, zoals gespecificeerd in hoofdstuk 5 van de eindejaarsrapportage, te verminderen met een bedrag van € 4,418 miljoen.
II. Dit onderwerp ter advisering aan te melden voor de commissie Bestuur en Economie van 4 november 2026.