College van B en W

Vooruitlopend op de controleverklaring en het definitieve verslag van bevindingen van de accountant hebben we op 9 mei het (concept) verslag van bevindingen ontvangen. Het betreft hier nog een conceptverslag aangezien de controle door PSA nog niet volledig is afgerond. Het verslag van bevindingen kan mogelijk nog worden aangepast als de afronding van de controle hiertoe aanleiding geeft. Voor de behandeling van de jaarrekening 2024 in de raad ontvangen we het definitieve accountantsverslag, inclusief de goedkeurende controleverklaring. Als sluitstuk van de jaarrekeningcontrole stelt de externe accountant deze stukken op, zoals dat is vastgelegd in artikel 213, lid 5 van de Gemeentewet. Het college geeft de raad hierbij zijn reflectie op de bevindingen en de adviezen van de accountant over de jaarrekening 2024. Deze werkwijze is onderdeel van het jaarrekeningproces en draagt bij aan de transparantie over de kwaliteit van de beheersing en verslaglegging over de gemeentelijke organisatieactiviteiten zodat de raad zijn rol als controlerend orgaan optimaal kan uitvoeren. De controle op de jaarrekening 2024 heeft geleid tot een goedkeurende controleverklaring van de externe accountant. De bijgevoegde stukken worden, conform de bestaande gang van zaken, behandeld in de Audit- en rekeningencommissie (ARC), gezamenlijke commissie en vervolgens ter besluitvorming over de jaarstukken 2024 voorgelegd aan de raad.

Op 2 februari 2022 heeft de gemeenteraad besloten om in de periode tot 2030 versneld te investeren in de aanpak van knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid en doorstroming, in samenhang met onder andere de doorfietsroutes. Sindsdien wordt jaarlijks een actualisatie van de zogeheten Prio-wegenlijst opgesteld. De Priowegenlijst is een lijst met wegvakken of kruispunten waar de komende jaren met prioriteit aanpassingen aan worden gedaan. Priowegen kennen een probleem waardoor er actie vanuit de gemeente is gewenst. Alle mogelijk Priowegen worden gescoord aan de hand van vastgestelde criteria en vervolgens gekoppeld aan financiële middelen en capaciteit. Dat levert een investeringsplanning Priowegen op.

Het programma Datagedreven sturing (DGS) is in een volgende fase terechtgekomen. Ter evaluatie is in deze RIB is uitgewerkt waar het programma nu staat qua bereikte doelen en uitgevoerde activiteiten, hoe de gemeentelijke organisatie verder wil met de opgave en hoe deze te borgen in de organisatie.

De actualisatie van de i-Visie 2020-2024 kent een tweeledige aanleiding:
Procedurele aanleiding:
De i-Visie uit 2020, vastgesteld met een looptijd van vier jaar tot en met 2024, vormde de basis voor de huidige ICT-activiteiten binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering. Nu de looptijd is geëindigd, is het noodzakelijk de i-Visie 2020-2024 te herzien en te actualiseren. Dit zorgt ervoor dat de i-Visie relevant blijft en aansluit bij de toekomstige behoeften van de organisatie. De organisatie zorgt met ICT-voorzieningen voor de externe en interne dienstverlening aan burgers, bestuur en medewerkers.

Inhoudelijke aanleiding:
Er is ook een inhoudelijke noodzaak tot actualisatie van de i-Visie. De huidige visie is in de voorbereiding geëvalueerd om te bepalen of deze nog steeds aansluit bij de actuele behoeften van de organisatie. Bepaalde aspecten van de i-Visie zijn verouderd en/of nieuwe ontwikkelingen zijn niet in de visie 2020-2024 meegenomen.

De kernboodschap van de visie op informatievoorziening 2025-2030 is dat de concernorganisatie van de gemeente Hilversum zich inzet om een toonaangevende digitale stad te worden. Hierbij geldt:

• De gemeente wil dit doen door het creëren van een mensgerichte, uitvoerbare, toekomstgerichte, communicatieve en evalueerbare digitale informatiepositie;
• de focus ligt op een efficiënte, veilige en mensgerichte digitale werkomgeving die de ambities van de gemeente ondersteunt;
• dit wordt gerealiseerd door het stimuleren van experimenten, het delen van kennis en het investeren in de ontwikkeling van medewerkers;
• de visie is gebaseerd op twee hoofdthema's: "Dapper naar de toekomst" (gericht op vernieuwing en ambitie) en "Gegrondvest op vertrouwen" (gericht op een stevig fundament van betrouwbaarheid en beveiliging).
  De visie op de interne informatievoorziening wil de concernorganisatie transformeren en voorbereiden op het zijn van een vooruitstrevende digitale stad, met een informatievoorziening die de inwoners en de organisatie optimaal bedient, gebouwd op innovatie en vertrouwen.

De Wmo toezichthouder heeft ook in 2024 toezicht gehouden op de kwaliteit van de Wmo-zorgaanbieders in regio Gooi en Vechtstreek. De bevindingen staan in het jaarverslag. Dit is openbaar en wordt ook ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraden in de regio.

Stichting Mediafonds Hilversum (hierna: MFH) heeft een subsidieaanvraag ingediend voor het voorjaar 2025. Dit is de tweede subsidieaanvraag van het MFH aan gemeente Hilversum. Het statutair vastgelegde doel van de stichting is het bevorderen van een breed bereik van lokale kwaliteitsjournalistiek in de stad Hilversum en directe omgeving. De stichting beheert een fonds waaruit projecten kunnen worden ondersteund die in lijn zijn met het statutaire doel.

Op 23 april 2025 heeft de fractie van de CDA artikel 42 RvO vragen gesteld inzake een laagdrempelige bibliotheek.

De VNG, de WSGO, FNV Overheid, CNV overheid en CMHF hebben op 17 april 2025 een eindresultaat voor de Cao Gemeenten en de Cao SGO (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties) gesloten. Dit eindresultaat wordt definitief, op zijn vroegst medio 6 juni 2025, na de ledenraadplegingen van de afzonderlijke partijen en bekrachtiging van de afzonderlijke besturen. Daarna heeft de cao rechtstreekse werking.

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) maakt jaarlijks een uitvoeringsprogramma (UVP). Het uitvoeringsprogramma is een uitwerking van de Regionale Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2024-2027 en sluit aan bij het Hilversumse VTH Beleid Omgevingsrecht.

Het OFGV uitvoeringsprogramma 2025 geeft inzicht in de belangrijkste thema’s voor dat jaar. Daarbij beschrijft het op welke doelstellingen de OFGV zich in 2025 richt. En welke concrete activiteiten de OFGV voor de gemeente Hilversum gaat verrichten. Deze activiteiten dragen bij aan de strategische doelen van de gemeente Hilversum.

Het regionale beleidsplan Bescherming en Opvang kent een looptijd van vier jaar en loopt op 31 december 2025 af. Om tot een nieuw beleidsplan te komen, is er een startnotitie vastgesteld door de colleges in december 2024. De raad heeft hier op 5 maart 2025 haar zienswijze op gegeven, waar een reactie op is geformuleerd. De opbrengsten uit de evaluatie en de zienswijzen zijn verwerkt in het concept beleidsplan 'Herstel de verbinding' 2026 - 2033 en het concept uitvoeringsprogramma 2026 - 2029 die nu voorliggen.

De onderwerpen die voor Hilversum relevant zijn, zijn voldoende verwerkt in de stukken. Zo heeft onderlinge solidariteit zowel in het stuk, als op de regionale portefeuillehoudersoverleggen een goede plek gekregen. Ook het ETHOS-light onderzoek staat stevig in het stuk, net als kleinschaligheid van beschermd wonen, de wens voor solitaire interventiewoningen en de zorgen rondom femicide.

Stichting Kamers met Aandacht (hierna KmA) is een non-profit organisatie die zich inzet voor jongeren die uitstromen uit (jeugd)zorg, dakloos zijn of dreigen te raken. Dit doen zij door kamers te zoeken bij particulieren die wonen in huur- en koopwoningen. Naast ambulante begeleiding is er informele steun aanwezig in de vorm van huisgenoten of betrokken buren. KmA is verantwoordelijk voor de werving, screening en matching tussen de jongeren en particulieren.
Sinds 2021 is KmA actief in de regio Gooi en Vechtstreek als onderdeel van en gefinancierd met middelen uit het transformatieplan Jeugd. De pilot is in 2023 eenmalig verlengd met middelen uit de bestemmingsreserve van de regio Gooi & Vechtstreek. Om KmA structureel voort te kunnen zetten is een structurele financieringsbasis nodig. Om deze reden is gekozen voor financiering van de variabele kosten (intake- en bemiddelingskosten voor jongeren) op basis van het woonplaatsbeginsel. De algemene kosten worden op basis van de verdeelsleutel op inwoneraantal peildatum 1 januari 2024 verdeeld. Deze kosten worden uit het jeugdbudget gedekt (taakveld 6.751).
KmA vult een behoefte in de ondersteuning van jongeren die (nog) niet wordt gevuld door ander aanbod. Het Regieteam Jeugd heeft na evaluatie positief geadviseerd om het aanbod in te bedden in het zorglandschap in onze regio. Vervolgens is deze in het regionale PFHO goedgekeurd en volgt nu de lokale bestuurlijke route.

Subsidieaanvraag NH Gooi voor overbrugging/ondersteuning in verband met het succesvol aanvragen van een subsidie bij het SvdJ om vervolgens door te kunnen groeien naar de streekomroep voor Gooi en Vechtstreek.

Op 23 april 2025 heeft de fractie CDA vragen gesteld op basis van het artikel 42 van het Reglement van
Orde over preventie van ongewenst gedrag in de horeca. De beantwoording van de vragen heeft vertraging opgelopen, want er vinden er in mei nog twee overleggen plaats met de horecaondernemers en de politie, waarin enkele van de door het CDA genoemde punten worden besproken. De beantwoording wordt daarom uiterlijk 6 juni naar de gemeenteraad wordt gestuurd.

Bijgaand de voorjaarsnota 2025 van de gemeente Hilversum. De voorjaarsnota 2025 is opgesteld ter voorbereiding op de programmabegroting 2026-2029 en biedt inzicht in het financieel perspectief van de gemeente. Daarnaast geeft de voorjaarsnota inzicht in de ontwikkelingen die plaatsvinden in het lopende begrotingsjaar 2025. Na vaststelling wordt de begroting 2025 hierop aangepast. Vanzelfsprekend wordt u, via de eindejaarsrapportage, later in het jaar nogmaals geïnformeerd over de ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar.

Daarbij willen wij benadrukken dat de voorjaarsnota is opgesteld met de kennis van dit moment, wij sluiten niet uit dat in de periode tussen het opstellen van de voorjaarsnota en het opstellen van de programmabegroting er nog wijzigingen in het financiële beeld zullen optreden. Daarnaast wordt de raad gevraagd een viertal bestemmingsreserves te vormen.