College van B&W

Voor u ligt de kadernota 2020, de opmaat naar de programmabegroting 2021-2024. Deze kadernota is in een bijzondere tijd tot stand gekomen. Ons land en de rest van de wereld hebben te maken met een pandemie van ongekende omvang en alle mogelijke gevolgen van deze crisis  Echter hoe groot deze impact gaat zijn op onze gemeente en begroting is op dit moment nog zeer moeilijk in te schatten. Met alle informatie en kennis van het moment is deze kadernota tot stand gekomen.
Door in te stemmen met deze kadernota geeft u toestemming voor de kaders en uitgangspunten waarbinnen de begroting 2021 zal worden uitgewerkt.

1. De Kadernota 2020 middels het concept raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de raad.
2. Dit onderwerp ter advisering aan de raad aanmelden voor de gezamenlijke commissies op 28 mei 2020.

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) is een wereldwijde pandemie en ook Nederland wordt zwaar geraakt. Niet alleen vanwege het aantal besmettingen en doden door het virus, maar ook door alle maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Het is ondertussen overduidelijk dat deze maatregelen financiële gevolgen zullen hebben, ook voor onze gemeente. Omdat nog niet duidelijk is hoe lang deze crisis duurt, is de financieel-economische impact op dit moment moeilijk in te schatten. Toch stellen wij u voor een reserve 'Corona risico's' in te stellen en daarin € 2,7 miljoen (1% van de begrotingsomvang) te storten ten laste van de algemene reserve. Daarmee kunnen wij zicht houden op de financiële effecten als gevolg van deze crisis en de control blijven houden op de prestaties en financiën uit de vastgestelde begroting 2020.

I. De raad voor te stellen:
1. Instellen van een reserve COVID 19 die wordt gevuld door een onttrekking aan de algemene reserve van € 2,7 miljoen en daartoe de begroting 2020 als volgt te wijzigen:
(bedragen x € 1.000)
programma    omschrijving     lasten      baten     saldo
5 Onttrekking uit algemene reserve         -2.700     -2.700
5 Storting in reserve Covid-19       2.700            2.700
  Totaal       2.700      -2.700          -
 2. Het college mandaat te verlenen om binnen het doel en het saldo van de bestemmingsreserve uitvoering te geven aan maatregelen ter bestrijding van de gevolgen van de corona-crisis en tot besteding over te gaan tot een maximum van € 2,7 miljoen, maar niet meer dan maximaal de werkelijk gemaakte kosten;
3. Het college in de P&C-cyclus inzicht laten geven in kosten van de coronacrisis, de uitvoering van de maatregelen, de uitputting van het budget, de compensatie van maatregelen vanuit het Rijk en, indien noodzakelijk, een voorstel voor ophoging van de reserve voor te leggen;
4. De P&C cyclus aan te passen en af te wijken van artikel 6 lid 2 van de ‘financiële verordening gemeente Hilversum 2018’ (ex art. 212 GW) door de tussenrapportage I (TURAP I) ná de Kadernota maar vóór de Begroting naar de Raad te verzenden.

II. Het onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden bij de gezamenlijke commissies d.d. 28 mei 2020.

Naar aanleiding van de huidige situatie en maatregelen rondom het coronavirus, heeft het college keuzes moeten maken in het prioriteren van onderwerpen die voor het tweede kwartaal 2020 op de raadsagenda stonden. Ons streven was een beeldvormende sessie in april en een commissievoorstel begin mei. Nu dit qua prioritering niet meer mogelijk is, willen we dit liever niet naar de drukke maanden mei en juni schuiven.
Voor de totstandkoming van de ‘Visie op samenwerking’, vinden wij het belangrijk een zorgvuldig proces te doorlopen met de leden van de raad, waarin er voldoende tijd is voor gedachtevorming en debat. We stellen daarom voor de beeldvormende sessie te plannen in september. In oktober zullen we de visie ter advisering aanbieden aan de commissie. Omdat de besluitvorming niet past in de beleidsarme raad van november, kan de besluitvorming plaatsvinden in de raad van december.

1. Kennis te nemen van collegebrief
2. Raad te informeren door middel van bijgaande collegebrief

De fractie van het CDA heeft vragen gesteld op grond van artikel 41 RvO inzake versoepelen maatregelen coronavirus. Met bijgaande collegebrief worden de vragen van een antwoord voorzien.

Bijgaande collegebrief inzake beantwoording ex artikel 41 vragen CDA fractie over versoepelen maatregelen Coronavirus te verzenden naar de gemeenteraad.

De fracties van de PvdA en Hart voor Hilversum hebben vragen gesteld over veiligheid op straat, overlast in Kerkelanden en de ramadan.
We zien een verschuiving van incidenten: een toename van overlastmeldingen en afname van bv. geweldsincidenten.
De jeugdproblematiek in Kerkelanden wordt integraal aangepakt.
Vanwege COVID-19 wordt de ramadan op aanpaste wijze op ingezet door jongerenwerk, straatcontactwerk, gemeenteboa's, jeugdboa''s en politie onder regie van de gemeente.

1. De art 41 vragen van de PvdA inzake veiligheid op straat beantwoorden via bijgaande collegebrief;
2. De art 41 vragen van Hart voor Hilversum inzake jeugdoverlast Kerkelanden en ramadan te beantwoorden via bijgaande collegebrief.