College van B en W

Voor u ligt de Eindejaarsrapportage 2024 van de gemeente Hilversum. De nadruk van deze rapportage ligt op de financiën. Inzicht wordt gegeven in het verloop van de budgetten en het verwachte eindejaarresultaat voor 2024. Wij stellen u voor de Eindejaarsrapportage vast te stellen met de lasten en baten zoals gepresenteerd in hoofdstuk 6 en de investeringskredieten bij te stellen zoals opgenomen in hoofdstuk 5. Daarnaast wordt voorgesteld een bestemmingsreserve “ESF” in te stellen.

Het meerjaren onderhoudsplan is een planning voor het uit te voeren onderhoud aan het gemeentelijke vastgoed en de sportaccommodaties. Aan de hand van deze planning worden de voorzieningen groot onderhoud vastgesteld en de daarbij behorende jaarlijkse dotatie. Om deze planning actueel te houden wordt deze één keer in de vier jaar geactualiseerd. De laatste meerjaren onderhoudsplannen zijn op 7 oktober 2020 "meerjarige onderhoudsplanning 2020-2034" door de raad vastgesteld. Het afgelopen jaar zijn de meerjaren onderhoudsplannen geactualiseerd inclusief financiële onderbouwing en wordt nu aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

De gemeente Hilversum heeft samen met de Ondernemersvereniging Hilversum Zuidwest (hierna te noemen OVHZW) en andere betrokken partijen de Gebiedsagenda bedrijventerreinen Hilversum Zuidwest opgesteld. De gemeente werkt samen met OVHZW ernaar toe om van de huidige drie bedrijventerreinen (Kerkelanden, Zeverijnstraat en Havenkwartier), één aantrekkelijk en economisch vitaal bedrijvenpark te maken. De gebiedsagenda bestaat uit een visie, een uitvoeringsagenda en een inspiratieboek, en biedt richting voor de ontwikkeling van deze terreinen tot 2040. Om de hoge parkeerdruk tegen te gaan worden aanpassingen gedaan en wordt toegewerkt naar een andere vorm van parkeren. Door het toevoegen van groen gaan we wateroverlast en hittestress tegen. Het succes hangt af van een nauwe samenwerking met de ondernemers in het gebied.

De Algemene Vergadering van de Metropool Regio Amsterdam (hierna: AV MRA) heeft op 11 oktober de nieuwe MRA Agenda 2025 - 2028 en de bijbehorende meerjarenbegroting 2025 - 2028 voorlopig vastgesteld. Aan alle deelnemers van de MRA wordt nu gevraagd deze documenten te bekrachtigen en dit kenbaar te maken aan het bestuur van de MRA voor 18 december 2024. Dat is het moment dat de AV MRA de MRA Agenda en meerjarenbegroting definitief vaststelt.

De MRA Agenda, met daarin de gezamenlijke ambities en doelen, vormt de inhoudelijke basis van de samenwerking in de regio voor de komende jaren.
In deze meerjarenbegroting is inzichtelijk gemaakt waar de komende vier jaren de middelen op hoofdlijnen aan worden besteed.

Op 1 oktober 2024 is een aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) ingediend voor de realisatie van 379 tijdelijke flexwoningen op het voormalige Circusterrein voor de duur van maximaal 15 jaar.
De activiteit voldoet blijkens de motivering (de toelichting op de aanvraag) aan een 'evenwichtige toedeling van functies aan locaties' oftewel voorziet in een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Daardoor kan de omgevingsvergunning (voor de BOPA) worden verleend.
Voor deze BOPA geldt adviesrecht van de raad. Daartoe is dit raadsvoorstel opgesteld.

I. De raad voor te stellen:
1. Het college te adviseren om de omgevingsvergunningaanvraag voor de realisatie van 379 flexwoningen aan de Diependaalselaan 351 (CLZ-00011792) te verlenen.
II. Geen Milieueffectrapport op te stellen.
III. Het onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening & Projecten.

Het huidige Preventie- en Handhavingsplan alcohol (PHP) en drugs loopt af op 31 december 2024. Vanwege de samenhang met het Beleidsplan Bescherming en Opvang (B&O), dat doorloopt tot en met 31 december 2025, is het noodzakelijk het PHP met één jaar te verlengen. Dit zorgt ervoor dat de twee beleidsplannen synchroon lopen, zowel inhoudelijk als financieel. Er wordt in een regionale werkgroep al gewerkt aan een vernieuwd PHP en Beleidsplan dat vanaf 2026 gezamenlijk zal lopen.

De huidige Winkeltijdenverordening is vastgesteld in 2018 en aan vernieuwing toe. De aanpassingen zijn ruimere openingstijden op zondagen en feestdagen en is er meer duidelijkheid over handhaving van de winkeltijden. Ook zijn er verduidelijkingen aangebracht ten aanzien van openingstijden voor galerieën, veilinghuizen, braderieën en snuffelmarkten.

Het college is op 23 juli 2024 akkoord gegaan met het voorstel en de terinzagelegging van het voorstel. De concept Winkeltijdenverordening Hilversum 2024 heeft zes weken ter inzage gelegen. Dit gaf belanghebbenden (winkeliers, overige ondernemers, omwonenden, organisaties) de gelegenheid om kennis te nemen en te reageren op de concept verordening. Er zijn drie zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen gaven geen aanleiding de concept Winkeltijdenverordening aan te passen.

Om de realisatie van verduurzamingsmaatregelen te versnellen is het van belang om zoveel mogelijk drempels voor de bewoners weg te nemen. Het zelf voorschieten van de (maximale) subsidie van €2000 is voor veel huishoudens een belemmering, omdat zij dit niet kunnen. Hierdoor nemen zij mogelijk geen isolatiemaatregelen. Binnen een gecontroleerde pilot zal worden getest of huishoudens sneller maatregelen nemen als de subsidie voorafgaand aan de werkzaamheden verstrekt wordt, zodat de huishoudens dit bedrag niet zelf voor hoeven te schieten.

Aan MEE Utrecht, Gooi & Vecht verlenen we een opdracht voor het uitvoeren van individuele mantelzorgwaardering. De individuele waardering van de mantelzorger wordt gewijzigd van € 150,- per zorgvrager naar € 50,- per mantelzorger. Drie mantelzorgers per zorgvrager kunnen de mantelzorgwaardering van € 50,- aanvragen. Het verschil ten opzichte van de oude werkwijze is dat we voorheen slechts de wettelijke taak uitvoerden voor de mantelzorgwaardering. De meerwaarde van de nieuwe werkwijze is dat we naast uitvoering van de wettelijke taak ook preventief in gesprek gaan met mantelzorgers die de mantelzorgwaardering aanvragen. Dit sluit aan bij de vastgestelde beleidsagenda Wmo-Samenleving 2024-2030 en uitvoeringsagenda Mantelzorg 2024-2030.

Om de nieuwe werkwijze te kunnen uitvoeren wordt hoofdstuk 8 van de Wmo beleidsregels 2020 ingetrokken en nadere regels mantelzorgwaardering 2024 vastgesteld. Om rechtmatig uitvoering te kunnen geven aan de mantelzorgwaardering is het noodzakelijk om aan MEE Utrecht, Gooi & Vecht mandaat te verlenen inclusief een verwerkersovereenkomst.

De Woonmonitor Hilversum 2024 is beschikbaar. De Woonmonitor heeft als doel om u op basis van kwantitatieve data inzicht te bieden in de voortgang van de ambities benoemd in de Woonvisie 2021-2030. Daarnaast wordt in de Woonmonitor vooruitgekeken naar toekomstige ontwikkelingen op de Hilversumse woningmarkt.

Het doel van de informatiebrief is om inzicht te geven in de voortgang van het uitvoeringstraject van de Bestuursovereenkomst NOVEX-gebied Groene Hart, kennis te nemen van de communicatiemomenten en kennisproducten en tijdig mogelijkheden aan te geven om hierin als raadslid te participeren.

Jaarlijks brengt de Functionaris Gegevensbescherming (FG) verslag uit aan het college over de implementatie van de AVG binnen de gemeentelijke organisatie. In zijn verslag doet de FG aanbevelingen aan het college.
De raad wordt geïnformeerd met door middel van een collegebrief. Ook wordt er voor raadsleden een informatieve sessie georganiseerd waarin de FG de gelegenheid krijgt om zijn verslag toe te lichten en vragen van raadsleden te beantwoorden.

Dit voorstel heeft betrekking op de kosten die gemaakt zijn voor de organisatie en aanbod van het eerste opvangonderwijs (EOO) aan niet-Nederlandstalige kinderen in de basisschoolleeftijd.
Uit de verantwoording en aanvraag tot vaststelling blijkt dat er een nabetaling volgt op de reguliere subsidie voor de reguliere nieuwkomerskinderen en een gedeeltelijke terugvordering van de subsidie die voorlopig is beschikt voor Oekraïense leerlingen binnen het eerste opvang onderwijs.

Versa Welzijn heeft als penvoerder van het samenwerkingsverband in 2023 subsidie ontvangen om ‘Begeleiding in de Wijk’ als activiteit uit te voeren. Naast Versa Welzijn zitten stichting Kwintes, Sherpa en MEE Utrecht, Gooi en Vecht in het samenwerkingsverband. De doelstelling van ‘Begeleiding in de Wijk’ is het verbeteren van de zelf- en samenredzaamheid van inwoners door het aanbieden laagdrempelige hulp en ondersteuning. In 2023 is de naam ‘Begeleiding in de Wijk’ veranderd in ‘Buurtteams Hilversum’ om de beweging van Sociaal Plein en geïndiceerde zorg naar algemene voorziening in de wijk (buurt) en naar de sociale basis uit te drukken. Een beweging die nauw aansluit bij de beweging van Zorg en Ziekte naar Gedrag en Gezondheid die de gemeente heeft ingezet. De buurtteams hebben in 2023 835 inwoners ondersteunt. De inzet van de buurtteams heeft er mede voor gezorgd dat er een dalende trend zichtbaar is van het aantal Wmo-indicaties voor ‘begeleiding regulier’.

In 2023 is tijdens de raadsbespreking en vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan is een toezegging gedaan (T23-07) door de wethouder over inwoners met onbegrepen gedrag.
Via deze brief is het voorstel invulling te geven aan de toezegging en deze daarmee af te kunnen doen.

GroenLinks en D66 hebben op 23 september 2024 Art. 41 vragen gesteld over de Bijenschans, Sparrenlaan 20.

Het Doelen Inspanningen Netwerk (DIN) voor het sociaal domein - eerder vastgesteld door het college en besproken met de commissie - is voorzien van referentiewaarden over 2023 en er is een verhalende component toegevoegd. Op 24 juni heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor raadsleden over het DIN. Het instrument is door hen positief ontvangen.

Uitvoeren van een toezegging (T024-074) over de voortgang project Merem.

Opstapje is gericht op ouders met kinderen van 1 tot 4 jaar met een risico op onderwijsachterstand. Het doel van de interventie is het bevorderen van de onderwijskansen van deze kinderen. Om dit doel te bereiken, richt het programma zich op het stimuleren van de ontwikkeling van het kind en op de bevordering van een stimulerend gezinsklimaat. Met dit programma worden in schooljaar 2024-2025 38 gezinnen bereikt.

Het programma wordt in Hilversum aangeboden door speciaal hiervoor getrainde medewerkers van Stichting Bink. Deze stichting heeft een subsidie aangevraagd van € 97.088,-. Opstapje draagt bij aan het realiseren van ambitie 1 ‘een goede start in het onderwijs’ uit de Hilversumse Educatieve Agenda (HEA) en voorziet in een behoefte van gezinnen. De subsidieaanvraag sluit aan bij het vastgestelde beleid en de kosten van dit voorstel zijn grotendeels te dekken vanuit de onderwijsachterstandsmiddelen. Omdat de aanvraag €7088,- hoger is dan het bedrag zoals begroot in de HEA (€90.000) en dit verschil niet te dekken is met de 2,8% indexatie is het voorstel als volgt: de subsidie te beschikken op € 92.520 waarmee 38 in plaats van 40 gezinnen geholpen kunnen worden. Zoals ook besproken is met Stichting Bink.

Gemeenten ontvangen ieder jaar een zogenoemd BUIGbudget om bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie uit te betalen. Het BUIGbudget wordt door het Rijk, eind september van het betreffende budgetjaar, definitief vastgesteld. Het college informeert de gemeenteraad met een collegebrief, over de definitieve vaststelling.

In de Regio Gooi en Vechtstreek is in het convenant eerste opvangonderwijs (2022) vastgelegd hoe het eerste opvangonderwijs aan kinderen die korter dan één jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal onvoldoende beheersen (hierna: nieuwkomersleerlingen) wordt geboden. Alle regiogemeenten hebben in dit convenant met alle schoolbesturen en de twee samenwerkingsverbanden Unita en Qinas afspraken vastgelegd. Onderdeel van het convenant is de gezamenlijke afspraak om per leerling € 1.900, te subsidiëren. Dit voorstel heeft betrekking op de subsidieverlening nieuwkomersonderwijs voor het jaar 2025.

Op 13 september heeft de fractie D66 vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over plastic soep in het raadhuis.

De gemeenteraden worden worden periodiek geïnformeerd over de voortgang van het Regionale Programma Werk & Participatie. De laatste brief dateert van 15 maart 2024. In deze brief is tevens een link naar de Monitor Werken aan werk van het tweede kwartaal 2024 opgenomen.

Met deze collegebrief wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken van de zoektocht naar asiellocaties in Hilversum en dat de zoektocht nog niet tot resultaat heeft geleid.

Toelichting op verwachte onderschrijding Uitvoeringsprogramma Mobiliteit en aanpak priowegen en doorfietsroutes

Versa Welzijn werkt voor gemeente Hilversum aan verschillende doelen binnen het sociaal domein. In 2023 heeft de organisatie subsidies ontvangen om dit werk mogelijk te maken. Gedurende het subsidiejaar 2023 heeft op verschillende momenten reflectie plaats gevonden tussen Versa en gemeente Hilversum. Daarmee is de voortgang gemonitord. Na afloop van het jaar heeft Versa de inzet inhoudelijk en financieel verantwoord en vraagt gemeente Hilversum de subsidies vast te stellen.