College van B en W

De beleidsagenda armoede en schulden 2024-2030 vormt de uitwerking van een deel van de opgaven en doelen uit de Visie Sociaal Domein Wij zijn Hilversum. Met het beleidsplan geven we de gemeenteraad de mogelijkheid om het beleid voor minima en mensen in schulden tot 2030 vast te stellen. In deze beleidsagenda hebben we verschillende maatregelen opgenomen om aan een hoger bereik en meer preventie bij te dragen. We gaan daarbij in algemene zin als gemeente een actievere rol nemen dan we voorgaande jaren hebben gedaan. Dat betekent meer persoonlijk en direct contact met Hilversummers, in plaats van af te wachten tot ze naar ons toekomen. Het betekent ook het versterken van de samenwerking met het maatschappelijk netwerk, zodat zij in hun contact met inwoners ook ambassadeurs zijn voor wat de gemeente doet.

De Eindejaarsrapportage maakt deel uit van de planning & controlecyclus van de gemeente Hilversum, zoals voorgeschreven in de financiële verordening. Het doel van de Eindejaarsrapportage is om inzicht te verschaffen in de stand van de budgetten en het verwachte financiële resultaat aan het einde van het jaar.

Het resultaat van de voorgestelde wijzigingen in deze eindejaarsrapportage resulteert, voor reservemutaties, in een voordelig bedrag van € 8,7 miljoen. Er wordt voorgesteld om € 7,9 miljoen toe te voegen aan de reserves. Na reservemutatie resulteert het saldo van de voorgestelde wijzigingen in deze eindejaarsrapportage, in een bedrag van € 771.000 voordelig. Aan de raad wordt voorgesteld de begroting hiervoor te wijzigen.

Op 7 november wordt de eindejaarsrapportage integraal behandeld in het college. De eindejaarsrapportage wordt op 9 november aanstaande gedeeld met de gemeenteraad.

Met deze collegebrief willen we de raad informeren over de verwachte overschrijding van de begroting van ons jeugdbudget We lijken dit jaar af te stevenen op een tekort van € 2.000.000. We hebben € 25.600.000 begroot en we verwachten € 27.600.000 uit te geven op basis van onze huidige raming.

In oktober stellen we de eindejaarsrapportage 2023 op. Daarin verwerken we de meest actuele ramingen voor 2023 waarna de raad in december de begroting 2023 de laatste keer aanpast.

In deze collegebrief geven we ten eerste inzicht in de oorzaken van de gestegen zorgkosten. Daarnaast gaan we in op de wijze van ramen en waarom we de gestegen zorgkosten pas laat hebben zien aankomen. Hier kijken we met name naar de wijze van prognosticeren van de niet-gecontracteerde zorg. Tot slot gaan we in op de beïnvloedingsmogelijkheden.

Elk kwartaal wordt de gemeenteraad van Hilversum door middel van een raadsdashboard geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Het betreft hier Raadsdashboard Q2 2023 met de cumulatieve cijfers van de eerste helft van 2023. Het raadsdashboard omvat de portefeuilles van Gerben van Voorden (Zorg & Samenleving / Jeugd) en Bart Heller (Werk & Inkomen). De gemeenteraad wordt door het college apart schriftelijk geïnformeerd over de tekorten op de BUIG en de jeugdhulpbudgetten. In het RDB Q2 wordt hier naar verwezen.

Met deze brief informeren wij de raad over de hoogte van de Definitieve gebundelde uitkering (BUIG) voor 2023. Deze is lager vastgesteld ten opzichte van het voorlopig BUIG budget.

Informeren over de stand van zaken voor de aankomende jaarwisseling en afhandeling van toezegging T23-001.

Op 16 oktober 2023 heeft de fractie BVNL vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over 'Iedereen een Gooisch matras'.

Op 13 oktober 2023 heeft de fractie Hart voor Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over RIB 2023-79 Actualiteiten opvangplekken Oekraïense ontheemden.

Per 1 januari 2024 zal de Omgevingswet in werking treden. Dit heeft ook gevolgen voor de regels voor de ondergrondse infrastructuur.
In dit voorstel adviseren we een leidingverordening vast te stellen.

I. De raad voor te stellen om:
1. De leidingverordening Gemeente Hilversum 2024 vast te stellen.
II. Het onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden bij de Commissie Ruimtelijke Ordening & Projecten.

Het kabinet heeft besloten dat gemeenten een eenmalige compensatie van € 1.300 in 2023 verstrekken aan huishoudens die het betreft. Dit is het laatste jaar dat de eenmalige compensatie wordt verstrekt. In zowel 2022 en 2023 zijn studenten uitgesloten voor de energietoeslag. Voor 2023 is wel een tegemoetkoming opgenomen voor studenten die hier recht op hebben. De uitvoering hiervan is belegd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Om aan te sluiten bij het lokale minimabeleid hebben gemeenten beleidsvrijheid bij de invulling van de regeling. Voor de uitvoering van de energietoeslag 2023 hebben we beleidsregels opgesteld, hierin zijn de lokale keuzes verwerkt.

De Wet Nieuwe Procedure Vaststelling Verkiezingsuitslagen (hierna NPVV) is m.i.v. 1 januari 2023 in werking getreden. Deze wet eist voortaan voor iedere verkiezing een Gemeentelijk Stembureau (GSB) in te stellen en de betreffende leden, plaatsvervangende leden en ondersteuners hiervoor te benoemen.

De fractie van Democraten Hilversum heeft op 24 oktober 2023 artikel 41 vragen gesteld over de st. Vitusbuurt.

De herinrichting van de Kerkbrink draagt bij aan de ambitie om de Kerkbrink en omgeving nieuw leven in te blazen en hier een levendig en aangenaam gebied van te maken. We realiseren samen met bewoners, ondernemers, gebruikers en belanghebbenden een duurzame inrichting van de Kerkbrink. Met het vaststellen van de Uitgangspunten Herinrichting Kerkbrink op woensdag 21 september 2022, heeft de gemeenteraad richting gegeven aan het ontwerp voor de Kerkbrink. In navolging op het raadsbesluit is er in 2023 middels een uitvoerig participatietraject vorm gegeven aan het ontwerp voor de Kerkbrink. Met Raadsinformatiebrief 2023-31 'Schetsontwerpen herinrichting Kerkbrink' d.d.3 april 2023, is de raad geïnformeerd over de voortgang. In de beeldvormende sessie d.d. 10 mei 2023 is de raad op een interactieve manier betrokken bij de gewenste inrichtingselementen voor de Kerkbrink.